目 录

第一部分：柳州市乡村振兴局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市乡村振兴局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市乡村振兴局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.扎实做好防止返贫监测帮扶,指导县区开展排查监测和落实精准帮扶。

2.加强衔接资金项目监督管理，规范资金使用和加快项目实施。

3.认真做好粤桂协作工作，强化就业和消费帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

4.大力推进乡村建设，统筹实施农村人居环境整治，巩固环境整治成果，统筹县域城镇和村庄规划建设，推进农村基础设施提档升级，推进数字乡村建设工程，开展乡村振兴示范乡镇、乡村振兴示范村屯创建。

5.加大统筹协调力度，持续巩固“两不愁三保障”成果，推进深入落实教育、医疗、住房、水利、稳岗就业、产业奖补、兜底保障、小额信贷等政策。

6.强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传。

7.指导全市乡村振兴干部培训，会同有关部门落实全市雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

8.继续落实定点帮扶工作责任。深入推进“万企兴万村”帮扶行动，引导民营企业积极开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，加强对社会组织帮扶的引导和管理，优化环境、整合力量、创新方式，提高乡村振兴效能。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年本部门主要工作安排

1.扎实做好防止返贫监测帮扶。按照柳州市防贫帮扶“六个精准”要求，指导县区认真开展排查监测，努力做到应纳尽纳，对已认定的三类防贫监测对象及时落实帮扶，建立完善防贫工作台账，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2.规范衔接资金使用和加快项目实施。加强资金项目监督管理，持续落实县级统筹、清单管理、倒排工期、定期通报要求，坚持“日监测、周通报、月约谈”工作督导机制。加强项目库建设，优化项目库结构。加强资金项目信息动态管理，确保账账相符、账实相符。继续做好扶贫资产分类梳理和确权登记管理工作。

3.认真做好粤桂协作工作。强化就业和消费帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。强化区域协作，加强粤桂工业园区建设，推动脱贫地区产业发展。加强粤桂资金使用监管，加快项目实施。强化交流协作，促进湛江柳州两地党政挂职干部、专业技术人才交流。强化社会力量帮扶。

4.深入推进乡村建设。巩固环境整治成果，持续改善脱贫地区基础设施条件，统筹县域城镇和村庄规划建设，组织实施农村人居环境整治，深入推进农村“厕所革命”，推进农村基础设施提档升级，推进数字乡村建设工程，开展乡村振兴示范乡镇、乡村振兴示范村屯创建。

5.持续巩固“两不愁三保障”成果。加大统筹协调力度，推进深入落实教育、医疗、住房、水利、稳岗就业、产业奖补、兜底保障、小额信贷等政策，促进脱贫户和防贫监测对象持续稳定增收，巩固三保障和饮水安全成果。

6.加强乡村振兴宣传。强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传，特别是涉及群众普遍关心的水、电、路、基础公共设施建设、村容村貌改造等，通过群众熟悉的身边人、身边事，创新宣传方式方法做宣讲，激发脱贫户内生动力，引导广大群众参与进来，同时宣传乡村振兴工作成效。

7.继续抓好乡村振兴培训。组织全市乡村振兴系统干部培训，指导各县区开展农村实用技术培训，劳动力转移就业培训。落实全市“雨露计划”培训工作。

8.动员社会力量参与乡村振兴事业。继续落实定点帮扶工作责任。深入推进“万企兴万村”帮扶行动，引导民营企业积极开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，加强对社会组织帮扶的引导和管理，优化环境、整合力量、创新方式，提高乡村振兴效能。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款公益一类事业单位1个。行政单位是柳州市乡村振兴局，全额拨款公益一类事业单位是柳州市扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科、考核督查科、政研培训科。

第二部分：柳州市乡村振兴局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算786.53万元，同比减少226.1万元，同比下降22.3%，全部收入为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算786.53万元，同比减少226.1万元，同比下降22.3%。其中：

一般公共财政预算拨款786.53万元，占收入总预算100%,同比减少226.1万元，同比下降22.3%。

2022年收入预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是衔接推进乡村振兴工作经费，即原来的精准扶贫工作经费减少;二是办公楼租赁费用减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算786.53万元，基本支出预算620.81万元，占支出总预算的78.9%,同比增加11.13万元，同比增长1.8%。项目支出预算165.72万元，占支出总预算的21.1%,同比减少237.23万元，同比下降58.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出96.68万元；占支出总预算12.29%，同比减少5.69万元，同比下降5.6%。

2.卫生健康支出47.85万元，占支出总预算6.08%，同比增加8.32万元，同比增长21%。

3.农林水支出601.16万元，占支出总预算76.43%，同比减少224.51万元，同比下降27.2%。

4.住房保障支出40.85万元，占支出总预算5.19%，同比减少4.21万元，同比下降9.3%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算620.81万元，占一般公共预算拨款支出预算78.9%，同比增加11.13万元，同比增长1.8%。

2.项目支出预算165.72万元；占支出总预算21.1%，同同比减少237.23万元，同比下降58.9%。

2022年支出预算总体减少，主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是衔接推进乡村振兴工作经费，即原来的精准扶贫工作经费减少;二是办公楼租赁费用减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算786.53万元，全部收入为一般公共财政预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出96.68万元，卫生健康支出47.85万元，农林水支出601.16万元，住房保障支出40.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出786.53万元，其中：基本支出620.81万元，项目支出165.72万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休14.98万元，全部为基本支出。主要用于行政单位退休人员生活补助支出、退休公用经费支出等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.46万元，全部为基本支出。主要用于机关和二层单位在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出27.23万元，全部为基本支出。主要用于机关和二层单位在职在编人员的职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗17.01万元，全部为基本支出。主要用于机关在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）事业单位医疗9.55万元，全部为基本支出。主要用于二层单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助21.29万元，全部为基本支出。主要用于机关在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

（七）行政运行251.32万元，全部为基本支出。主要用于机关在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（八）一般行政管理事务66.72万元，全部为项目支出。主要用于办公房屋的租赁费、物业管理费等支出。

（九）事业运行184.12万元，全部为基本支出。主要用于二层单位在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（十）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99万元，全部为项目支出。主要用于乡村振兴工作经费、宣传经费支出，以及革命老区建设促进会专项经费支出。

（十一）住房公积金40.85万元，全部为基本支出。主要用于机关和二层单位在职在编人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出620.81万元，其中：

（一）人员经费539.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.14万元，比2021年（上一年）预算3.1万元，同比减少1.96万元，同比下降63.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.14万元，同比减少1.96万元，同比下降63.2%，减少原因：2021年预算项目支出中有公务接待费2万元，2022年预算公务接待费全部为基本支出。主要用于按规定开支的各类公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算43.05万元，同比减少3.38万元，下降7.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算43.05万元,占政府采购预算的100%，同比减少3.38万元，下降7.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算1.05万元，服务类采购42万元。

（二）按政府采购资金来源划分

政府采购预资金全部由一般公共预算安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算60.7万元，同比增加2.71万元，同比增长4.7%，主要用于机关日常行政运转相关支出。行政运行经费增加的原因:一是机关人员增加及职级晋升，相关公用经费增加，二是增加福利费预算。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定，本部门无公务用车编制，2022年本部门无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本部门2022年部门预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。