目 录

第一部分：柳州市扶贫开发综合服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市扶贫开发综合服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市扶贫开发综合服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市扶贫开发综合服务中心概况

一、主要职责

（一）牵头负责全市防止返贫动态监测工作，负责组织监测对象纳入、退出、动态管理工作。

（二）负责建档立卡脱贫人口和监测对象信息录入、更新工作。

（三）负责乡村振兴、防止返贫监测等信息化系统建设工作。

（四）负责全国防止返贫监测信息系统柳州数据、防贫监测信息员队员管理工作。

二、机构设置情况

柳州市扶贫开发综合服务中心，为柳州市乡村振兴局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

第二部分：柳州市扶贫开发综合服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市扶贫开发综合服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算237.72万元，同比增加7.62万元，同比增长3.3%，全部收入为一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算237.72万元，同比增加7.62万元，同比增长3.3%。其中：一般公共财政预算拨款237.72万元，同比增加7.62万元，同比增长3.3%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员经费增加其他对个人和家庭的补助6.12万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算237.72万元，全部为基本支出。同比增加37.62万元，同比增长18.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出29.37万元；占支出总预算12.4%，同比减少0.03万元，同比下降0.1%。

2.卫生健康支出9.55万元，占支出总预算4%，同比减少0.09万元，同比下降0.9%。

3.农林水支出184.12万元，占支出总预算77.5%，同比增加7.76万元，同比增长4.4%。

4.住房保障支出14.69万元，占支出总预算6.2%，同比上年持平。

（二）按支出结构分类划分，全部为基本支出预算。基本支出预算237.72万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加7.62万元，同比增长3.3%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员经费增加其他对个人和家庭的补助6.12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算237.72万元， 全部为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出29.37万元，卫生健康支出9.55万元，农林水支出184.12万元，住房保障支出14.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出237.72万元，全部为基本支出，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.58万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员的职业年金缴费支出。

（三）事业单位医疗9.55万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）事业运行184.12万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（五）住房公积金14.69万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出237.72万元，其中：

（一）人员经费217.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，与2021 年（上一年）预算0.42万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.42万元，同比上年持平。 主要用于按规定开支的各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。   

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。   

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算20.33万元，同比增加0.84万元，同比增长4.3%，主要用于事业单位日常运转相关支出。事业运行经费增加的原因:增加福利费预算。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定，本单位无公务用车编制，无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。