目  录

第一部分  503柳州市乡村振兴局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  503柳州市乡村振兴局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  503柳州市乡村振兴局2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  503柳州市乡村振兴局 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）扎实做好防止返贫动态监测帮扶,守住不发生规模性返贫底线。

（二）加强衔接资金项目监督管理，规范资金使用和加快项目实施。推进小额信贷和富民贷等金融帮扶。

（三）认真做好粤桂协作工作，强化就业和消费帮扶等，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）协调推进乡村建设和乡村治理。组织实施农村人居环境整治，推进“多规合一”实用性村庄规划编制，推进农村基础设施提档升级，推进数字乡村建设工程，开展乡村振兴示范乡镇、乡村振兴示范村屯创建。推动加强和改进乡村治理，协调推进移风易俗，加强乡风文明建设。

（五）加大统筹协调力度，持续巩固“两不愁三保障”成果，推进深入落实教育、医疗、住房、水利、稳岗就业、产业奖补、兜底保障、小额信贷等政策。

（六）强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传。

（七）指导全市乡村振兴干部培训，会同有关部门落实全市雨露计划培训、农村创业致富带头人培育等政策。指导、协调推进脱贫地区劳务经济发展、人力资源开发、劳务输出。

（八）继续落实定点帮扶工作责任。协调推进“万企兴万村”帮扶行动，引导民营企业积极开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，加强对社会组织帮扶的引导和管理，优化环境、整合力量、创新方式，提高乡村振兴效能。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款公益一类事业单位1个。行政单位是柳州市乡村振兴局，全额拨款公益一类事业单位是柳州乡村振兴综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科、考核督查科、政研培训科。  

第二部分  503柳州市乡村振兴局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算878.44 万元，同比增加91.90万元，同比增长11.68% ，收入包括：一般公共预算拨款878.44万元。 支出包括：社会保障和就业支出116.03万元、卫生健康支出58.96万元、农林水支出653.62万元、住房保障支出49.83万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算878.44 万元，同比增加91.90万元，同比增长11.68% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入878.44万元，同比增加91.90万元，同比增长11.68%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：规范填报人员基本信息后，人员经费年初预算较上年有所增加。 

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算878.44 万元，基本支出预算775.97 万元，占支出总预算88.33 %，同比增加155.16万元，同比增长24.99% 。项目支出预算102.47 万元，占支出总预算11.67 %，同比减少63.25万元，同比下降38.17% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出116.03万元，占支出总预算13.21%，同比增加19.35万元，同比增长20.02%，增加的主要原因是：人员经费增加，以工资、津补贴为基数测算的社保缴费相应增加。

2.卫生健康支出58.96万元，占支出总预算6.71%，同比增加11.11万元，同比增长23.22%，增加的主要原因是：人员经费增加，以工资、津补贴为基数测算的医疗保险、公务员医疗补助缴费相应增加。

3.农林水支出653.62万元，占支出总预算74.41%，同比增加52.46万元，同比增长8.73%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4.住房保障支出49.83万元，占支出总预算5.67%，同比增加8.98万元，同比增长21.98%，增加的主要原因是：规范填报人员基本信息后，保工资类年初预算较上年有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算775.97 万元，占支出总预算88.33 %，同比增加155.16万元，同比增长24.99% 。

2.项目支出预算102.47 万元，占支出总预算11.67 %，同比减少63.25万元，同比下降38.17% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：规范填报人员基本信息后，人员经费年初预算较上年有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算878.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款878.44万元。 支出包括：社会保障和就业支出116.03万元、卫生健康支出58.96万元、农林水支出653.62万元、住房保障支出49.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出878.44 万元，其中：基本支出775.97 万元，项目支出102.47 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出16.37万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位退休人员的生活补助、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.22万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.39万元，全部为基本支出。主要用于：机关的职工基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.00万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位的职工基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.57万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出339.95万元，全部为基本支出。主要用于：机关在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）支出4.37万元，全部为项目支出。主要用于：全市乡村振兴系统工作会议及柳州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进会会议费支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出211.21万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出98.10万元，全部为项目支出。主要用于：乡村振兴工作经费、宣传经费支出，以及革命老区建设促进会专项经费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.83万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出775.97 万元，其中：

（一）人员经费690.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费85.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.21 万元，同比增加2.07万元，同比增长181.58% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算3.21 万元，同比增加2.07万元，同比增长181.58%，增加的主要原因是：根据衔接推进乡村振兴工作需要，来柳调研、指导的单位和上级领导较多；同时粤桂协作也在进一步加强，湛江市乡村振兴部门访柳次数增多，接待工作需要资金保障。 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算16.68万元，同比减少26.37万元，同比下降61.25%。其中：政府集中采购预算16.68万元，占政府采购预算100.00%，同比减少26.37万元，同比下降61.25%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.68万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算16.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体绩效，预算支出878.44万元，通过一般公共预算安排支出878.44万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算61.22万元，同比增加0.5万元，同比增长0.8%，主要用于机关日常行政运转相关支出。行政运行经费增加的原因:机关人员增加及职级晋升，相关公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，无车辆编制。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  503柳州市乡村振兴局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。